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号: 003065889/201807-00208 信息分类:   
内容分类: 政府年度财政预决算 发文日期: 2018/7/4
发布机构: 财政局 生成日期: 2018-07-04
生效时间: 2018-07-04 废止时间:
称: 关于凤台县2017年财政决算(草案)的报告
号: 词:

 

 

关于凤台县2017年财政决算(草案)的报告  

 

县财政局局长   陈贵刚

(2018年6月20日) 

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,我向县十七届人大常委会第十三次会议报告2017年全县财政决算情况,请予审议。并请列席会议的同志提出意见或建议。

2017年,县财税部门在县委的正确领导和县人大的监督支持下,贯彻执行积极的财政政策,大力支持经济结构调整和发展方式转变,强化收入征管,实现财税增收;优化财政支出结构,着力保障和改善民生,顺利完成财政预算安排,较好地服务了全经济社会发展大局。

    一、一般公共预算执行情况

(一)全县财政预算执行情况

财政收支情况:2017年,全县财政收入完成385429万元,为调整预算(下同)的100.5%,增长7%。其中:一般公共预算收入243068万元,为预算的101.2%,增长8.7%;上划中央收入完成142292万元,为预算的99.3%,增长4.4%。全县一般公共预算支出完成398197万元(含煤电上解列支),为预算的100%,增长10.5%。

财政平衡情况:按现行财政管理体制,财政收入总计432859万元【一般公共预算收入243068万元,上级补助收入111274万元,债务(转贷)收入23996万元(其中:置换债券18978万元,新增一般债券5018万元),上年滚存结余1894万元,调入资金4567万元,调入预算稳定调节基金48060万元】;财政支出总计430899万元【一般公共预算支出398197万元,上解省市支出4041万元,债券还本支出22161万元(其中:置换债券支出18978万元,其他资金安排支出3183万元),安排预算稳定调节基金6500万元】;收支相抵后,年终一般预算滚存结余1960万元。

    (二)县本级财政预算执行情况

财政收支情况:县本级财政总收入完成349835万元,为预算的101.3%,增长26.8%,其中:一般公共预算收入完成225442万元,为预算的103.6%,增长26.6%;上划中央收入完成124324万元,为预算的97.6%,增长27.4%。县本级一般公共预算支出完成385698万元,为预算的100%,增长10.3%。

财政平衡情况:按现行财政管理体制,财政收入总计425700万元(一般公共预算收入225442万元,上级补助收入111274万元,债务(转贷)收入23996万元,上年滚存结余1201万元,调入资金4563万元,调入预算稳定调节基金48060万元,下级上解收入11164万元);一般公共支出总计425101万元(一般公共预算支出385698万元,上解省市支出4041万元,安排预算稳定调节基金4500万元,债券还本支出22161万元,补助乡镇支出8701万元);收支相抵后,年终一般预算滚存结余599万元。

县本级一般公共预算收入主要项目完成情况为:税收收入完成166139万元,为预算的100.8%,增长48.7%,其中:增值税(地方部分)110132万元,为预算的106.8%,增长89.1%;所得税3834万元,为预算的73.2%,增长1.5%。非税收入完成60006万元,为预算的113.9%,下降9.6%,其中:专项收入15364万元,为预算的86.3%,增长32.6%;行政事业性收费18055万元,为预算的165.4%,增长7.2%;罚没收入3542万元,为预算的108.5%,下降2.6%;国有资产有偿使用收入22451万元,为预算的111.4%,下降33.7%。

县本级一般公共预算支出主要项目完成情况:一般公共服务28009万元,为预算的100%,增长33.8%;教育70036万元,为预算的100 %,增长3.2%;科学技术5542万元,为预算的100%,增长4.6%;文化体育与传媒2599万元,为预算的100%,增长4.3%;社会保障与就业50928万元,为预算的100%,增长5.3%;医疗卫生46795万元,为预算的100%,增长10%;节能环保13034万元,为预算的100%,增长37.7%;农林水事务56878万元,为预算的100%,增长9.4%;资源勘探电力信息等事务2936万元,为预算的100%,增长47.2%;粮油物资储备729万元,为预算的100%,下降11.1%。

二、基金及国有资本经营预算执行情况

(一)政府性基金预算执行情况

2017年,全县政府性基金收入完成53191万元,增长两倍,上级补助收入1590万元,债务(转贷)收入37920万元,上年结余256万元;基金支出73676万元,增长145.1%,债务还本支出15050万元,调出资金2883万元;年终结余1348万元。其中:

国有土地使用权出让收入46320万元,上级补助收入223万元,债务(转贷)收入37920万元;支出68309万元,债务还本支出15050万元;年终结余1104万元。

城市公用事业附加收入180万元;调出180万元。

国有土地收益基金收入4244万元;支出4000万元;年终结余244万元。

农业土地开发资金收入227万元,上级补助收入707万元;支出707万元,调出227万元。

城市基础设施配套费收入2220万元;调出2220万元。

彩票公益金上年结余256万元,上级补助收入619万元;支出619万元,调出256万元。

(二)社会保险基金预算执行情况(上划市级统筹管理)

2017年,全县社会保险基金收入87094万元,上年结余150890万元;全年支出50161万元,年终结余187823万元。其中主要项目收支完成情况:失业保险基金收入2010万元,支出3984万元;职工基本医疗保险基金收入30067万元,支出9350万元;生育保险基金收入1008万元,支出3824万元;城乡居民基本养老保险基金收入19504万元,支出9694万元;城镇居民医疗保险收入1574万元,支出1574万元;新农合收入32931万元,支出21735万元。

    (三)国有资本经营预算执行情况

    2017年,全县国有资本经营收入69万元,全年支出69万元。

三、完成2017年财政预算的主要措施

2017年,县财税部门积极适应复杂多变的经济形势,坚持稳中求进工作总基调,狠抓收支管理,完善财政监管,深化财政改革,财政运行总体平稳,好于预期。

    (一)全力加强财税征管。围绕年初确定的目标任务,县财税部门切实发挥工作主动性,加强联系,通力协作,共同研究分析宏观经济形势和财政收入结构,及时查找收入征管中存在的问题,科学谋划有效对策措施,着力抓好收入组织工作。加强对税源进行摸排管理,对重点行业、重点企业进行摸底调查,掌握动态,落实责任,加大涉税事项管控力度,督促税收及时足额入库,确保2017年收入任务圆满完成。同时,稳步推进“营改增”等财税体制改革等工作,加强与企业的沟通,加强信息的搜集与反馈,不折不扣地落实改革措施。

(二)持续优化支出导向。积极落实省、市、县出台的相关政策,切实发挥财政杠杆作用,大力整合和落实好各项财政引导资金。一是全力支持扶贫攻坚,2017年,我县共投入各级财政专项扶贫资金6297万元,其中:中央财政提前下达1519万元,第二批中央财政扶贫资金938万元;省级财政下达专项扶贫资金462万元;市级财政专项扶贫资金投入726万元;县级财政年初预算安排专项扶贫资金共2652万元。为推进我县扶贫各项工作有序开展提供坚强资金保障。二是认真落实省委、省政府促进经济持续健康较快发展的文件精神,强化政策执行力,按照相关政策及时兑现招商引资奖励190万元、表彰奖励2016年度工业经济考核资金216万元、中能众诚凤台电工科技产业园有限公司集中供电所建设补贴资金60万元、安徽恒远电子称重设备有限公司招商引资奖励46万元、亿联电子商务产业园扶持资金91万元等,确保了各项政策奖励及扶持资金落到实处。三是加大环保支持力度。2017年共安排秸秆禁烧和综合利用资金5783万元,其中,2016年秋季各乡镇秸秆禁烧和综合利用奖补清算资金1093万元,2016年秋季秸秆禁烧收储资金88万元,2016年秋季秸秆禁烧工作奖励资金233万元;2017年各乡镇秸秆禁烧和综合利用奖补资金3891万元,2017年午季秸秆禁烧收储资金121万元,2017年午季秸秆禁烧工作奖励资金259万元,2017年秸秆禁烧和综合利用工作经费等98万元。确保了我县2017年秸秆禁烧和综合利用工作顺利开展。

(三)有效提升管理能力。一是加强收支管理。完善预算执行管理机制,及时、规范办理财政直接支付业务,严格按照批复的预算、用款计划以及项目的进度支付资金。二是进一步规范行政事业性收费和政府性基金,加强政府非税收入票据管理,帮助企业降低制度性交易成本、税费负担等。三是加强财政监督和绩效管理。进一步梳理和规范财政内控制度;开展“小金库”专项整治自查工作;配合省专员办开展置换债券资金检查、预决算公开检查;配合县政府开展清理规范地方政府举债融资行为检查等工作并取得了明显成效。四是加强乡镇财政资金监管。进一步完善乡镇财政资金监管信息通达、公开公示、抽查巡查等重点环节制度和流程图,资金监管规范化、制度化、常态化。五是稳妥公开预算信息。县本级政府预算、63个县直部门预算(除涉密部门外)及“三公”经费预算信息,按省市统一部署在规定时间前在县政府信息公开网及财政局网站全面公开,公开率100%。

主任、各位副主任、各位委员,2017年,全县财政预算收支总体执行情况良好,公共财政保障有力,财税改革稳步推进。与此同时,我们也清醒地认识到,工作中依然存在一些不容忽视的问题和不足:受经济中低速增长、国家减税降费以及税收结构不尽合理等影响,财政收入增速虽有所回升,但由于民生等刚性支出增长较快,财政收支平衡的压力依然存在;统筹发展与政府性债务风险管控的矛盾较为突出等。我们将高度重视,密切关注,积极采取有力措施逐步解决存在问题。

2017年度凤台县本级一般公共预算支出决算表.xls

2017年度凤台县总决算公开表.xls

2017年凤台县本级支出功能分类明细表.xls

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